一、杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局单位概况

（一）主要职能

1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调区级有关部门和街道的安全生产工作；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受区管委会、政府委托牵头对区级有关部门及街道的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全区安全生产综合信息的发布；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

2、贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策；制定全区安全生产发展规划；拟订全区安全生产工作政策。

3、负责全区安全生产综合监督管理工作，协调、解决安全生产中的重大问题；参与研究区级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

4、负责管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作；定期分析和预测全区安全生产形势；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5、依法组织、协调、参与安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责全区工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，依法查处安全生产违法行为；指导企业安全生产标准化工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作。

7、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全区危险化学品(乙种)经营单位、烟花爆竹经营（零售）单位行政许可工作。

8、组织、指导全区安全生产宣传教育工作;依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）安全生产培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。

9、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

10、组织、指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作；负责制定安全生产科技专项规划；组织开展安全生产方面的交流与合作；指导有关协会、学会的业务工作。

11、承办区管委会、政府交办的其他事项。

根据相关法规、还将承担职业卫生的安全监督管理综合工作，依法落实职业危险预评价、职业病危害控制效果评价、职业病危害防护措施“三同时”制度。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局共有1家预算单位，为杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局本级。

二、杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入831.27万元、社会保障和就业支出42.16万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出61.83万元、灾害防治及应急管理支出711.47万元、杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年收支总预算831.27万元。

（二）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年收入预算情况说明

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年收入预算831.27万元，其中：一般公共预算拨款收入831.27万元，占100%

（三）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年支出预算情况说明
　　杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年支出预算831.27万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42.16万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出61.83万元、灾害防治及应急管理支出711.47万元

2.按支出用途分类，包括人员支出545.21万元，占65.59%；日常公用支出114.06万元，占13.72%；项目支出172万元，占20.69%；

（四）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年财政拨款收支总预算831.27万元。收入包括：一般公共预算831.27万元;支出包括：社会保障和就业支出42.16万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出61.83万元、灾害防治及应急管理支出711.47万元

关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年一般公共预算当年拨款831.27万元，比上年执行数增加13.25万元，主要原因为人员工资标准调整，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出42.16万元，占5.07%；卫生健康（类）支出15.81万元，占1.9%；住房保障（类）支出61.83万元，占7.44%；灾害防治及应急管理（类）支出711.47万元，占85.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）539.47万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）12万元，主要用于安全生产事故调查、演练、执法检查、检查等项目支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管监察专项（项）160万元，主要用于安全生产专项经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.81万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.02万元，主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

（六）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年一般公共预算基本支出659.27万元，其中：

人员经费545.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费114.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局2019年“三公”经费预算数为5万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，与上年执行数增加。主要用于相关业务部门来访等公务活动方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算114.06万元，比上年预算增加7.06万元，增长6.6%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

部门安排政府采购经费2.70万元，其中办公设备采购经费2.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，杭州高新技术产业开发区(滨江)应急管理局部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

1、总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金172万元。

2、重点项目情况。

（1）安全生产事故调查、执法检查、检测等工作经费项目社会化服务费，聘请第三方中介机构对区域重点领域企业检查专项检查，事故调查等支出。安排预算资金12万元。

（2）安全生产专项资金项目

（根据市政府与区政府签订的安全生产目标责任书规定，年度安全生产专项经费按照辖区常住人口不低于5元的标准。（我区常住人口已超过32万），安排预算资金160万元。用于安全生产社会化服务补贴；安全生产责任制考核奖励；企业负责人、安全管理员培训费用；危险化学品及小微企业（园区）社会化服务费用；安全生产标准化创建评审费;安全月活动；大型活动安全检查服务费等支出。安排预算资金160万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年杭州市滨江区部门预算公开附表.XLS