一、杭州市滨江区人民政府长河街道办事处概况

（一）部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，拟订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科普活动，普及义务教育，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。

5、抓好街道社会治安综合治理，搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作；做好对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区人民政府长河街道办事处部门决算包括：长河街道办事处本级决算。

二、杭州市滨江区人民政府长河街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市滨江区人民政府长河街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计26,843.53万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各增加1,567.84万元，增长6.2%。主要原因是：随着街道财政收入的增收而相应增加本年度财政收入和支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,843.53万元；包括财政拨款收入26,843.53万元（其中，一般公共预算26,843.53万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26,843.53万元，其中基本支出2,087.08万元，占7.77%；项目支出24,756.45万元，占92.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计26,843.53万元，与2017年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加1,567.84万元，增长6.2%。主要原因是：随着街道财政收入的增收而相应增加本年度财政收入和支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,843.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,567.84万元，增长6.2%。主要原因是：随着街道财政收入的增收而相应增加本年度财政支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,843.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,453.98万元,占12.87%；教育（类）支出1,759.98万元,占6.56%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出609.33万元,占2.27%；社会保障和就业（类）支出2,851.91万元,占10.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出251.11万元,占0.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,959.37万元,占55.73%；农林水（类）支出1,021.27万元,占3.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,879.07万元,占7%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.51万元,占0.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,987.00万元，支出决算为26,843.53万元,完成年初预算的99.5%，主要原因是支出预算整体执行率较好。其中：

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为3550.00万元，2018年支出决算为3453.98万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是治安巡防等部分项目实际执行数偏低。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）。2018年年初预算为891万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是预算列该科目的项目实际支出调整到其他公共安全科目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为2291万元，2018年支出决算为1759.98万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园维修经费未支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。2018年年初预算为140万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是预算列该科目的项目实际支出调整到学前教育科目。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为535万元，2018年支出决算为511.17万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制节日活动费支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018年年初预算为110万元，2018年支出决算为75.65万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是健身苑点项目未支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为22.51万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是设备维护项目未支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为183.8万元，2018年支出决算为114.42万元，完成年初预算的62.3%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险实际缴费数少于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为74.13万元，2018年支出决算为41.02万元，完成年初预算的55.3%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金实际缴费数少于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为11.64万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是按实际发放死亡抚恤。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2018年年初预算为54万元，2018年支出决算为62.28万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是按政策和实际情况发放伤残抚恤。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2018年年初预算为51万元，2018年支出决算为47.7万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是按政策和实际情况发放在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为157.73万元，完成年初预算的157.7%，决算数大于预算数的主要原因是按政策和实际情况发放义务兵优待。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2018年年初预算为418万元，2018年支出决算为344.91万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是按标准控制福利事业单位运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为244万元，2018年支出决算为405.58万元，完成年初预算的166.2%，决算数大于预算数的主要原因是按政策标准和实际情况发放残疾人事业补助经费。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为290万元，2018年支出决算为272.85万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是按政策标准和实际情况发放城市最低生活保障金。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2018年年初预算为1283万元，2018年支出决算为769.35万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是按政策标准和实际情况发放城市生活救助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为965万元，2018年支出决算为624.45万元，完成年初预算的64.7%，决算数小于预算数的主要原因是按政策标准和实际情况缴纳失土农民保险金，人数少于预计数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为240万元，2018年支出决算为61.23万元，完成年初预算的25.5%，决算数小于预算数的主要原因是汤家井、张家村卫生站迁建及古井保护经费未使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为190万元，2018年支出决算为115.94万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是计生考核经费未使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为128.72万元，2018年支出决算为73.94万元，完成年初预算的57.4%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业人员实际缴纳的医疗费用少于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。2018年年初预算为2640.1万元，2018年支出决算为1800.19万元，完成年初预算的68.2%，决算数小于预算数的主要原因一是公务员和事业编制人员工作调动，二是控制日常经费支出，降低行政运行成本。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1318.4万元，2018年支出决算为1190.62万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是控制日常经费支出，降低行政运行成本。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为4781万元，2018年支出决算为5096.1万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是按实际需求切实保障社区运行经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为814万元，2018年支出决算为4691.2万元，完成年初预算的576.3%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目预算安排从土地出让金列支调整到该科目列支。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为1260万元，2018年支出决算为2181.26万元，完成年初预算的173.1%，决算数大于预算数的主要原因是按工作实际增加环境整治项目经费。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为998万元，2018年支出决算为1021.27万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是按工作实际增加对口帮扶地区的扶贫经费支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2018年年初预算为3055万元，2018年支出决算为1879.07万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际兑现企业激励政策奖励数小于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为231.28万元，2018年支出决算为38.63万元，完成年初预算的16.7%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的住房公积金数小于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为80.39万元，2018年支出决算为18.87万元，完成年初预算的23.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的购房补贴数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,087.08万元，其中：

人员经费1,693.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费393.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为125万元，支出决算为16.23万元，完成预算的12.98%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度公务接待任务大幅减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制行政运行经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16万元，占98.6%，与2017年度执行数相比，增加11.37万元，增长245.57%，主要原因是因公出国次数及人数比上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，没有变化；公务接待费支出决算为0.23万元，占1.4%，与2017年度执行数相比，减少0.41万元，下降64.06%，主要原因是当年度公务接待任务大幅减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制行政运行经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为20万元，支出决算为16万元。完成年初预算的80.01%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行因公出国经费使用各项标准。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为105万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.22%。主要用于接待街道相关业务来访及处理公务活动等方面的经费支出。减少的主要原因是当年度公务接待任务大幅减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制行政运行经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计34人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待街道相关业务来访及处理公务活动等方面的经费支出。接待34人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，长河街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金23,648.4万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州市滨江区人民政府长河街道办事处在2018年度部门决算中反映文化经费及农林管理经费的项目绩效自评结果。

文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为535万元，执行数为511万元，完成预算的95.5%。主要产出和效果：党建引领街道文化工作开展，在春节等传统节日进行节日布置，开展新春文艺汇演，展现丰富多彩的节日文化内涵，开展“长河好声音”等文艺活动，在全街道范围内形成良好的文化氛围，推进街道文化事业的发展。发现的问题及原因:评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：借鉴先进的评价方法或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。

农林管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为998万元，执行数为1021万元，完成预算的102.4%。主要产出和效果：开展森林防火巡逻、犬类防疫、钱塘江管理、农经统计等工作，推进与贵州省、湖北省以及桐庐县等结对乡镇帮扶等工作，帮助结对乡镇脱贫致富。评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：借鉴先进的评价方法或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量设置易取得易量化的评价指标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效项目为0个。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出393.65万元，比年初预算数减少163.88万元，下降29.4%，主要原因是街道坚持厉行节约的原则，严格控制一般支出，降低行政运行成本。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额750.87万元，其中：政府采购货物支出398.47万元、政府采购工程支出101.8万元、政府采购服务支出250.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，长河街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是殡葬车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长河街道2018年决算公开.xlsx