一、杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局概况

（一）部门职责

1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督、检查、指导、协调区级有关部门和街道的安全生产工作；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；受区管委会、政府委托牵头对区级有关部门及街道的安全生产目标管理责任制履行情况进行考核；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；负责全区安全生产综合信息的发布；承办区安全生产委员会交办的其他事项。
2、贯彻执行国家和省、市有关安全生产的法律、法规、规章和方针政策；制定全区安全生产发展规划；拟订全区安全生产工作政策。
3、负责全区安全生产综合监督管理工作，协调、解决安全生产中的重大问题；参与研究区级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。
4、负责管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法的统计分析工作；定期分析和预测全区安全生产形势；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督、检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
5、依法组织、协调、参与安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
6、负责全区工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，依法查处安全生产违法行为；指导企业安全生产标准化工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作。
7、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全区危险化学品(乙种)经营单位、烟花爆竹经营（零售）单位行政许可工作。
8、组织、指导全区安全生产宣传教育工作;依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）安全生产培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。 
10、组织、指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作；负责制定安全生产科技专项规划；组织开展安全生产方面的交流与合作；指导有关协会、学会的业务工作。
11、承办区管委会、政府交办的其他事项。
根据相关法规、还将承担职业卫生的安全监督管理综合工作，依法落实职业危险预评价、职业病危害控制效果评价、职业病危害防护措施“三同时”制度。理人员的安全资格考核工作；监督、检查生产经营单位安全生产培训工作。
9、组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检 

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算, 其中行政单位1家，为杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局。

二、杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计818.02万元，与2017年度执行数相比，收、支总计各增加66.41万元，增长8.84%。主要原因是：2018年增加在编人员1人，工资、社保、奖金调标，追加经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计818.02万元；包括财政拨款收入818.02万元（其中，一般公共预算818.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计818.02万元，其中基本支出673.64万元，占82.35%；项目支出144.38万元，占17.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计818.02万元，与2017年执行数相比，财政拨款收、支总计各增加66.41万元，增长8.84%。主要原因是：2018年增加在编人员1人，工资、社保、奖金调标，追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出818.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年执行数相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.41万元，增长8.84%。主要原因是：2018年增加在编人员1人，工资、社保、奖金调标，追加经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出818.02，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出23.54万元,占2.88%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.16万元,占5.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.8万元,占2.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出673.03万元,占82.28%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.49万元,占7.64%。粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.23万元，支出决算为818.02万元,完成年初预算的105.38%，主要原因是2018年增加在编人员1人，工资、社保、奖金调标，追加经费。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加杭财行[2018]36号2018年杭州市工业和科技专项（安全生产）经费23.54万元。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为486.43万元，2018年支出决算为552.19万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于预算数的主要原因2018年增加在编人员1人，工资、社保、奖金调标，追加经费。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为12万元，2018年支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。2018年年初预算为160万元，2018年支出决算为108.91万元，完成年初预算的68.07%，决算数小于预算数的主要原因2018年节约专项经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为30.11万元，2018年支出决算为30.11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.05万元，2018年支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%.

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为21.06万元，2018年支出决算为16.80万元，完成年初预算的79.77%，决算数小于预算数的主要原因是2018年医保金单位部分标准调低，经费结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为40.10万元，2018年支出决算为42.37万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于预算数的主要原因是2018年公积金调标，追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为14.48万元，2018年支出决算为20.12万元，完成年初预算的138.95%，决算数大于预算数的主要原因是2018年购房补贴调标，追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出673.64万元，其中：

人员经费561.81万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等；

公用经费111.83万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费、福利费、工会经费、邮电费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是人员批次和人数的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为车改单位，不再保留公务用车，因此当年的公务用车购置及运行维护费支出均为零；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度执行数相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是人员批次和人数的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费本单位已车改，2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年执行数相比无变化。     

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数一致。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是人员批次和人数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，滨江区应急管理局（2019年因机构改革，组建区应急管理局不再保留区安全生产监督管理局）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金172万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反映安全生产事故调查、演练、执法监察、检查等专项工作及安全生产专项的项目绩效自评结果。

安全生产事故调查、演练、执法监察、检查等专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99.45%。

安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元，执行数为112万元，完成预算的70%。（此项经费设立依据按照辖区常住人口人均5元的标准，区常住人口已超过32万人设立）

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

2018年度本单位开展的重点绩效评价项目为0个。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出111.83万元，比年初预算数增加49.39万元，增长79.09%，主要原因是有部分项目经费纳入公用经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州高新区（滨江）安全生产监督管理局.XLS