一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第六届人民代表大会第一次会议批准的2022年地方一般公共预算收入预期223.18亿元，增长10.0%；一般公共预算支出预算157亿元，增长9.7%。
1-10月完成地方一般公共预算收入193.30亿元，为年度预期的86.6%，同比增长4.1%；完成一般公共预算支出132.88亿元，为年度预算的84.6%，同比增长14.5%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
根据我区财政收入实际情况，建议2022年地方一般公共预算收入预期调整为214.64亿元，比上年实绩增长5.8%，比年初预期减少8.54亿元。预期收入降低后可用财力减少4.39亿元，为保证收支平衡，动用预算稳定调节基金4.39亿元。根据国有资本经营预算收入30%调入一般公共预算的规定，从国有资本经营预算调入328万元。（详见附表一、三）
2、支出预算调整
2022年区本级一般公共预算支出预算维持年初预算135亿元，比上年实际增长10.9%。因重大支出项目结构发生变化，调整情况如下。
调增的项目主要为：疫情防控5.74亿元（其中上级留抵退补助保障2.80亿元，区级保障2.94亿元）；‚民转公3000万元；ƒ教师月度预发及奖金清算2.20亿元；④机关养老保险基数上调3000万元；⑤基本支出清算1.60亿元；⑥债券还本及利息500万元；⑦信息化项目1500万元。合计调增7.54亿元（不含上级留抵退补助保障2.80亿元）。
调减的项目主要为：①预备费8198万元；②产业扶持资金2.50亿元；③办公用房租赁800万元；④市级单位补助1700万元；⑤地铁运营补贴2900万元；⑥亚运预留2.83亿元；⑦政府投资3000万元；⑧社保结算4000万元；⑨部门一般性支出1500万元。合计调减7.54亿元。
由于新增上级留抵退税补助6.77亿元和一般债券2亿元，建议将2022年省市转移支付支出调整为32.80亿元，新增部分主要用于疫情防控支出和政府投资项目。
建议2022年一般公共预算支出调整为167.80亿元，其中：区级一般公共预算支出135亿元，省市转移支付支出32.80亿元。（详见附表二）
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第六届人民代表大会第一次会议批准的2022年政府性基金收入预期120.40亿元；政府性基金支出预算120.94亿元。
1-10月完成政府性基金收入78.59亿元，为年度预期的65.3%；政府性基金支出78.32亿元，为年度预算的64.8%。
（二）预算调整方案
（1）收入预期调整
由于土地出让形势变化，无法完成年初计划，预计土地出让金收入减少12.47亿元；另其他政府性基金收入增加3.27亿元（主要是城市基础设施配套费、安置房购房款）。建议将2022年区级政府性基金收入预期调整为111.09亿元，比年初预期减少9.20亿元。
由于新增未来社区奖补、建设工程奖补和新增专项债券等上级转移支付收入7.17亿元，建议将2022年省市转移支付收入调整为7.27亿元。
建议2022年政府性基金收入预期调整为118.36亿元，其中：区级政府性基金收入111.09亿元；省市转移支付收入7.27亿元。（详见附表四）
（2）支出预算调整
根据“以收定支”原则调整相应政府性基金支出预算，建议将2022年区级政府性基金支出预算调整为111.55亿元，比年初预算减少9.20亿元。调整的项目主要为：①政府投资预算增加1462万元；②债务相关支出减少4亿元；③征地拆迁支出减少5.38亿元；④村留地开发补助增加1500万元；⑤国企补助增加285万元；⑥其他支出减少1464万元。
省市转移支付支出7.36亿元（其中政府专项债券支出为6.72亿元），主要用于保障性安居工程、学前教育建设等。
建议2022年政府性基金支出预算调整为118.91亿元，其中：区级政府性基金支出111.55亿元，省市转移支付支出7.36亿元。（详见附表四、五、六）
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第六届人民代表大会第一次会议批准的2022年国有资本经营收入预期768万元，国有资本经营支出预算768万元。
1-10月未发生国有资本经营预算收支。
（二）预算调整方案
（1）收入预期调整
根据2021年度国有企业年度财务审计报告以及国有资本经营预算收入上缴规定，建议将2022年国有资本经营预算收入预期调整为1092万元，比年初预期增加324万元。（详见附表七）
（2）支出预算调整
建议将2022年国有资本经营预算支出预算调整为764万元，比年初预算减少4万元，全部用于国有企业补助支出，另调入一般公共预算328万元。（详见附表七）
四、机关事业单位养老保险基金预算调整方案
（一）年初预算及执行情况
区第六届人民代表大会第一次会议批准的2022年机关事业单位养老保险基金收入预期1.66亿元，机关事业单位养老保险基金支出预算9653万元。
1-10月完成机关事业单位养老保险基金收入1.38亿元，为年度预期的82.8%；完成机关事业单位养老保险基金支出8210万元，为年度预算的85%。
（二）预算调整方案
1、收入预期调整
根据基本养老保险收入的实际情况及公务员养老保险基数调增，建议将2022年机关事业单位养老保险基金收入预期调整为1.83亿元，比年初预期增加1700万元。（详见附表八）
2、支出预算调整
建议将2022年机关事业单位养老保险基金支出预算调整为9900万元，比年初预算增加247万元。（支出项目情况见附表八）
五、地方政府债务限额调整方案
根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号），当年新增地方政府债务限额8.72亿元，其中一般债务限额2亿元，专项债务限额6.72亿元，主要用于市政道路、保障性安居工程、学前教育建设等。全年地方政府债务限额为133.60亿元，其中一般债务限额58.26亿元，专项债务限额75.34亿元。（详见附表九）
调整预算附表.xls
