一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育监督管理工作法律、法规和方针、政策；负责对全区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作的宏观管理、综合协调、指导监督。
2、负责拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、综合管理全区文化艺术事业，负责管理全区艺术创作生产和艺术研究活动；指导全区艺术精品生产、艺术教育工作；组织推进全区公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、街道综合文化站和基层文化建设；指导公共文化设施建设，承担区级文化设施管理；指导、推动各类社会文化工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作；指导相关行业协会、学会的业务活动。
4、负责全区文化艺术、广播影视、新闻出版行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；制定并组织实施文化市场发展规划，指导全区数字出版产业发展管理；负责全区文化市场、出版物市场的监督管理，承担网络和数字出版发行监管的职责；负责文化市场综合行政执法工作；指导文化艺术、广播影视、新闻出版人才队伍建设；承担对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管职责。
5、负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；指导和管理全区性体育竞赛工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；会同有关部门规划全区体育设施建设布局；负责区级公共体育设施的监督管理工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；会同有关部门管理全区体育社团；依法管理健身气功。
6、统筹规划全区卫生资源配置；推进医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本药物制度；组织拟订区属医疗服务机构改革的政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，开展医疗质量控制；对区域审批的医疗机构依法管理；指导和监督民营医疗机构健康规范发展；受理和调解医疗纠纷；组织制定中医药、民族医药发展规划，统筹协调中西医发展；拟订并组织实施卫生人才规划，会同有关部门实施卫生人事制度改革等工作；负责全区卫生信息化发展工作。
7、负责全区公共卫生协调管理；负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作；负责疾病预防控制工作，落实国家免疫规划及政策措施；负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测预警和风险评估，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区卫生法治宣传教育，规范卫生行政执法工作；依法负责职权范围内公共场所卫生、母婴保健、放射诊疗许可证的行政审批工作；依法负责放射防护、学校卫生、母婴保健的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督。
8、拟订全区计划生育目标管理责任制并组织考核；负责对人口和计划生育法律、法规、规章执行情况的检查督导；会同有关部门开展促进出生人口性别平衡工作；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；协调、会同有关部门加强对流动人口的计划生育管理服务；负责全区人口和计划生育统计、信息化建设工作；负责计划生育技术服务的综合管理工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；负责人口和计划生育干部教育培训工作；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，加强对基层人口和计划生育工作的服务指导；负责生育登记及特殊对象的生育审批等管理工作，负责社会抚养费的征收管理；协调有关部门研究制定并落实有利于人口和计划生育工作的相关经济政策和社会保障措施。
9、承担区爱国卫生运动委员会办公室与区建设健康城区工作领导小组办公室日常工作。
10、承办区管委会、区政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市滨江区社会发展局共有1家预算单位，为杭州市滨江区社会发展局本级。
二、2022年杭州市滨江区社会发展局预算安排情况说明
（一）关于社发局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，社发局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般行政管理事务支出、图书馆支出、文化活动支出、群众文化支出、文化创作与保护支出、文化和旅游市场管理支出、旅游宣传支出、其他文化和旅游支出、运动项目管理支出、体育竞赛支出、体育训练支出、体育场馆支出、群众体育支出、行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、老年福利支出、行政运行支出、其他卫生健康管理事务支出、城市社区卫生机构支出、疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、采供血机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出、其他公共卫生支出、中医（民族医）药专项支出、其他计划生育事务支出、行政单位医疗支出、其他卫生健康支出、住房改革支出、住房公积金支出、用于体育事业的彩票公益金支出。杭州市滨江区社会发展局2022年收支总预算38629.0822万元。
（二）关于杭州市滨江区社会发展局2022年收入预算情况说明
杭州市滨江区社会发展局2022年收入预算38629.0822万元，比上年执行数增加6817.0822万元，增长17%，主要是增加了基本公共卫生服务补助经费、社区卫生服务机构人员绩效工资、卫生院设备及维修、公共场所配置AED项目、疫情防控专项经费等收入。
其中：一般公共预算拨款收入38629.0822万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（三）关于杭州市滨江区社会发展局2022年支出预算情况说明
杭州市滨江区社会发展局2022年支出预算38629.0822万元，比上年执行数增加6817.0822万元，增长17%，主要是增加了基本公共卫生服务补助经费、社区卫生服务机构人员绩效工资、卫生院设备及维修、公共场所配置AED项目、疫情防控专项经费等支出。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3646.68万元、社会保障和就业支出1903.6113万元、卫生健康支出32903.809万元、住房保障支出172.9819万元、其他支出2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2104.9269万元，占5.45%；日常公用支出334.5753万元，占0.87%；项目支出36189.58万元，占93.68%。
（四）关于杭州市滨江区社会发展局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市滨江区社会发展局2022年财政拨款收支总预算38629.0822万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出3646.68万元、社会保障和就业支出1903.6113万元、卫生健康支出32903.809万元、住房保障支出172.9819万元、其他支出2万元。
（五）关于杭州市滨江区社会发展局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市滨江区社会发展局2022年一般公共预算当年拨款38629.0822万元，比上年执行数增加6817.0822万元，增长17%，主要是增加了基本公共卫生服务补助经费、社区卫生服务机构人员绩效工资、卫生院设备及维修、公共场所配置AED项目、疫情防控专项经费等经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出3646.68万元，占9.44%；社会保障和就业（类）支出1903.6113万元，占4.93%；卫生健康（类）支出32903.809万元，占85.17%；住房保障（类）支出172.9819万元，占0.45%；其他（类）支出2万元，占0.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）155万元，主要用于物管费（采购）支出。
（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）512万元，主要用于图书馆运转经费、购书经费等项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）366万元，主要用于自主举办的各类文化活动、文艺大课堂、文化产品配送服务、参加省市各类大型赛事活动，微信公众号、抖音号等新媒体代运行服务支出。
（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）73万元，主要用于区群文中心运行等方面支出。
（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）8万元，主要用于非物质文化保护遗产保护补助等方面支出。
（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）250.6万元，主要用于文体市场数字化管理网络平台维护经费、文体市场管理经费等方面支出。
（7）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）130万元，主要用于开展各类旅游促销、旅游展会活动等方面支出。
（8）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）800万元，主要用于对滨江区域内由非国有资本兴办的、正常运营并提供公共服务的图书馆、博物馆、美术馆、艺术馆、非遗展示场所、文化展览中心、实体专业书店等进行场馆投入和场馆开放运行补助等方面支出。
（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）448.32万元，主要用于体育社团建设经费、体育比赛及培训经费、老年体育协会经费、编外用工管理经费等方面支出。
（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）190.5万元，主要用于机关干部运动会、市全运会等运动会专项支出。
（11）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）100万元，主要用于全国排舞挑战赛的专项支出。
（12）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）95.76万元，主要用于业余训练布点经费支出。
（13）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）190万元，主要用于滨江区体育馆运费专项支出。
（14）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）327.5万元，主要用于学校体育设施对外开放、全民健身工程配套经费等项目支出。
（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.592万元，主要用于离退休人员经费等方面支出。
（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.3462万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。
（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.6731万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。
（18）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1771万元，主要用于60周岁及以上老年人意外伤害险、老龄经费、老年电大、拆迁户老年人福利待遇等项目支出。
（19）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）2074.4245万元，主要用于人员经费、公用经费等方面支出。
（20）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）一般行政管理事务（项）2271万元，主要用于健康促进区创建经费、物管费、卫生信息化建设、体检费、医保项目经费、公共场所配置AED采购项目等方面支出。
（21）卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）100万元，主要用于护士节、医师节专项经费支出。
（22）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）9573.3万元，主要用于社区卫生服务机构人员绩效工资、全科医生有效签约经费、区院深化合作项目经费、社区卫生服务机构设备及维修项目、购买政府指令性服务专项补偿资金、购买基本医疗服务专项补偿资金等项目支出。
（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）810万元，主要用于区疾控中心实验室项目、实验室设备采购、疾病预防控制经费项目支出。
（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）155万元，主要用于卫生监督执法监测工作经费方面支出。
（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）150万元，主要用于红十字会（献血）、人道救助专项资金等项目支出。
（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3055.6287万元，主要用于基本公共卫生服务补助等方面支出。
（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.26万元，主要用于重大公共卫生服务补助等方面支出。
（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）5879万元，主要用于疫情防控专项经费方面支出。
（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4349.74万元，主要用于免疫规划、其他公共卫生服务项目（妇幼、精卫）经费等方面支出。
（30）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2500万元，主要用于社区卫生服务机构人员绩效工资项目支出。
（31）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1433.5012万元，主要用于优质服务工作经费、计划生育宣教经费、人口和计划生育公益金（含特扶金）、国家免费孕前优生检查和基本避孕项目、60周岁以上农村独生子女家庭优惠优抚补助、独生子女特殊家庭保险费、生育关怀公益金、流动人口管理工作经费等方面支出。
（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.4845万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出。
（33）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）472.4701万元，主要用于城乡基本公共卫生服务、婴幼儿照顾及医养护一体化签约服务补助项目支出。
（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）172.9819万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（35）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。
（六）关于杭州市滨江区社会发展局2022年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市滨江区社会发展局2022年一般公共预算基本支出2439.5022万元，其中：
人员经费2104.9269万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费334.5753万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市滨江区社会发展局2022年政府性基金预算支出情况说明
杭州市滨江区社会发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
杭州市滨江区社会发展局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市滨江区社会发展局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市滨江区社会发展局2022年“三公”经费预算数为9.5万元，与上年预算数一致，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年杭州市滨江区社会发展局本级机关运行经费财政拨款预算2439.5022万元，比上年预算增加112.8022万元，增长4.62%，主要是基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等有所提高。
2.政府采购情况。
2022年区社发局政府采购预算总额3366.9万元，其中：政府采购货物预算921.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2445.8万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，区社发局共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年区社发局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36189.58万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年杭州市滨江区社会发展局预算附表.xls5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
