一、一般公共预算调整方案
1. 收入调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算收入预期227.44亿元，增长6%。1-9月完成一般公共预算收入201.84亿元，为年度预期的88.7%，同比增长16%。
因年度收入变化，2023年一般公共预算收入预期调整为242.13亿元，比年初增加14.69亿元，比上年实绩增长12.8%。预期收入增加后可用财力全部安排支出，为保证重大项目支出需求，动用预算稳定调节基金2.60亿元。（详见附表一、三）
2.支出调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算支出预算170.50亿元，增长1.6%。1-9月完成一般公共预算支出127.93亿元，为年度预算的75%，同比增长1%。
为保证重大项目支出需求，2023年一般公共预算支出调整为181亿元，比年初增加10.50亿元，比上年增长7.9%。其中（详见附表二）：
（1）区级一般公共预算支出预算152亿元，比年初增加8亿元，比上年实绩增长14.8%。由于新增重大支出项目和部分重大项目结构发生变化，调整如下：
调增的项目主要为：部门预算2.90亿元（主要为机关事业单位基本支出增加1.65亿元、疫情防控3500万元、街道补助4800万元）；‚产业扶持7亿元；ƒ上缴市社保结算资金7000万元；④国企补助1.88亿元；⑤纾困资金5亿元；⑤产业基金2亿元；⑥亚运赛事专项1亿元。
调减的项目主要为：①预备费1.08亿元；②其他项目资金4.5亿元；③市级单位补助2000万元；④政府投资6.60亿元；⑤援助资金960万元。
（2）由于新增上级留抵退税补助、一般债券、建设结算补助和人才政策补助等，将2023年省市转移支付支出调整为29亿元，比年初增加2.5亿元，新增部分主要用于政府投资项目和产业扶持项目。
二、政府性基金预算调整方案
1. 收入调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金收入预期111.02亿元。1-9月完成政府性基金收入88.55亿元，为年度预期的79.8%。
预算执行过程中收入项目发生较大变化，主要有：由于土地出让工作进程加快及土地出让地块增加，预计增加当年土地出让收入10.30亿元；‚其他区级政府性基金收入增加4.70亿元；ƒ省市转移支付收入增加18.48亿元（主要是市级公租房建设补助6.52亿元和新增专项债券11.35亿元）。
鉴于以上原因，2023年政府性基金收入预期调整为144.50亿元，其中：区级政府性基金收入125.82亿元（其中土地出让金收入115.72亿元），比年初增加15亿元；省市转移支付收入18.68亿元（其中专项债券收入11.35亿元），比年初增加18.48亿元。（详见附表四）
2.支出调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金支出预算111.28亿元。1-9月完成政府性基金支出71.82亿元，为年度预算的64.5%。
根据重大政策支出需求和“以收定支”原则调整相应政府性基金支出预算，将2023年政府性基金支出预算调整为147.45亿元，比年初增加36.17亿元，其中区级政府性基金支出预算128.61亿元（其中土地出让收入安排的支出118.45亿元）；省市转移支付支出18.84元（其中政府专项债券支出为11.35亿元）。（详见附表四、五）
调整的项目主要为：①政府投资预算减少14.26亿元；②新增货币安置40亿元；③征地拆迁支出减少1.08亿元；④村留地开发补助减少3.35亿元；⑤国企补助减少4亿元；⑥化债支出增加5418万元。
三、国有资本经营预算调整方案
1.收入调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年国有资本经营收入预期864万元。1-9月完成国有资本经营预算收入100万元。根据实际情况，2023年国有资本经营收入预期不作调整。
2.支出调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年国有资本经营国有资本经营支出预算605万元，调出至一般公共预算259万元。1-9月未发生国有资本经营预算支出。根据实际情况，2023年国有资本经营支出预算不作调整。
四、机关事业单位养老保险基金预算调整方案
1. 收入调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年机关事业单位养老保险基金收入预期2.01亿元。1-9月完成机关事业单位养老保险基金收入1.5亿元，为年度预期的75.1%。
根据基本养老保险收入的实际情况，将2023年机关事业单位养老保险基金收入预期调整为2.17亿元，比年初增加1600万元。（详见附表七）
2. 支出调整情况
区第六届人民代表大会第二次会议批准的2023年机关事业单位养老保险基金支出预算1.05亿元。1-9月完成机关事业单位养老保险基金支出1.05亿元，为年度预算的100%（9月底已预拨四季度预算）。
根据基本养老保险支出的实际情况，将2023年机关事业单位养老保险基金支出预算调整为1.13亿元，比年初增加800万元。（详见附表七）
五、地方政府债务限额调整方案
年初计划新增债券15亿元，根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券务限额度并调整部分专项债券限额的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件精神，我区今年新增地方政府债务限额12.35亿元，其中一般债务限额1亿元、专项债务限额11.35亿元，主要用于保障性安居工程、中小学教育建设、民生建设等。预计年末我区地方政府债务限额为145.75亿元，其中一般债务限额59.06亿元、专项债务限额86.69亿元。（详见附表八）
2023年调整预算附表.xlsx
